金税牌版
1、软件升级
1、本次升级,税控设备硬件和开票软件是否需要升级? 如何升级?
答:税控设备硬件不需要升级; 进销存软件需升级至V2.0.22版本,可在线自动升级,也可手动升级。
2.对于16%和10%的税率,我需要携带税控盘到税务机关更改税率吗?
答:无需到税务机关变更税率。 只需将进销存软件升级到最新版本,软件就会在5月1日午夜自动更新税率。
2. 编码更新
3、原产品编码库是否需要重新编码?
答:开票软件升级后,5月1日0点,重新进入软件,税种分类代码会自动更新,即17%税率更新为16%税费税率,11%税率更新为10%税率。 无需重新编码。
注:如果开票软件未升级,5月1日0点登录软件金税盘版开票软件,系统会自动更新税种代码,但原商品代码中的17%和11%商品税率库不会自动替换为16%和10%。 需要手动批量修改税率。 请及时将您的进销存软件升级至V2.0.22版本。
4、如果开票软件升级到最新版本,税种代码是否仍显示17%或11%的税率?
答:5月1日之前,税收分类代码仍显示17%和11%。 5月1日零点开始,进销存软件输入的税种代码显示为16%和10%。
3. 操作指南
5、开票软件升级到最新版本后,可以直接开具16%、10%税率的发票吗?
答:16%和10%税率的发票只能在5月1日0:00开具。
6、进销存软件升级。 5月1日后还能开具17%和11%税率的发票吗?
答:对于5月1日之前开具并生效的一般纳税人金税盘版开票软件,开票软件升级后,还可以使用17%和11%的税率开具蓝色发票; 对于5月1日之后生效的一般纳税人,不能使用17%和11%的税率。
7、卖家已为2018年3月销售的货物开具了17%税率的增值税专用发票。现在买家表示可能会在5月份退货。 那么卖家该如何开具红字发票呢?
答:根据《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等增值税问题的公告》(国家税务总局公告2018年第18号)第九条的相关规定,纳税人5月1日后有销售退货的,如需开具红字发票,应按蓝字发票对应的税率开具红字发票。